| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EDER FELTEN DA SILVA |
| Número do empenho: | 6638 | Data de lançamento: | 10/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.34.00.00.00 - IMPRESSOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Adesivo Finalidade: Aquisição de adesivos para colocação nos carros locados para a Secretaria Municipal de Saude e Meio Ambiente. | 25,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2022 | Adesivo Finalidade: Aquisição de adesivos para colocação nos carros locados para a Secretaria Municipal de Saude e Meio Ambiente. | 500,00 | ||
| 16/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/398; | 500,00 | ||
| 22/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/398; | 489,95 | ||
| 22/12/2022 | Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 6638/2022 | 10,05 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 16/12/2022 | 10,05 | 7258/2022 | Lançada |
| TOTAL | 10,05 |
