| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SOMPO SEGUROS S.A. |
| Número do empenho: | 6639 | Data de lançamento: | 10/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - MULTAS DIVERSAS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2022 | Referente multa pagamento boleto após vencimento. Rerente empenho nº 5969/2022. | 0,36 | ||
| 10/11/2022 | Referente multa pagamento boleto após vencimento. Rerente empenho nº 5969/2022. | 0,36 | ||
| 10/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006639/2022 Sompo Seguros S.a. - 2009615 | 0,36 | ||
| TOTAL | 0,36 | 0,36 | 0,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
