| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SOMPO SEGUROS S.A. |
| Número do empenho: | 6640 | Data de lançamento: | 10/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BASICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - MULTAS DIVERSAS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente multa pagamento boleto após vencimento. Rerente empenho nº 5968/2022. | 1,80 | 1,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2022 | Referente multa pagamento boleto após vencimento. Rerente empenho nº 5968/2022. | 1,80 | ||
| 10/11/2022 | Referente multa pagamento boleto após vencimento. Rerente empenho nº 5968/2022. | 1,80 | ||
| 10/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006640/2022 Sompo Seguros S.a. - 2009615 | 1,80 | ||
| TOTAL | 1,80 | 1,80 | 1,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
