| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIM |
| Número do empenho: | 6743 | Data de lançamento: | 22/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS | ||||
| Função: | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ||||
| Projeto / Atividade: | EMENDA PARLAMENTAR DEP. PEDRO WESTPHALEN | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | EMENDA PARLAMENTAR DEP. PEDRO WESTPHALEN | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 42 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | TOUCA DESCARTAVEL, SANFONADA BRANCA- EMBALAGEM COM 100 UNIDADES EM TNT | 7,84 | 784,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2022 | TOUCA DESCARTAVEL, SANFONADA BRANCA- EMBALAGEM COM 100 UNIDADES EM TNT | 784,00 | ||
| 17/02/2023 | Conforme ciente de Marisa M. B. Fazenda - Coordenadora de Programas Sociais. Nota Fiscal Nº 001/3494; | 784,00 | ||
| 09/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme ciente de Marisa M. B. Fazenda - Coordenadora de Programas Sociais. Nota Fiscal Nº 001/3494; | 784,00 | ||
| TOTAL | 784,00 | 784,00 | 784,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
