| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GUILHERME DE SOUZA CAMPOS 02482914086 |
| Número do empenho: | 6905 | Data de lançamento: | 24/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPART.MOBILIDADE, TRANSP. E CIRCULAÇÃO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.CONTROLE E SEG.DO TRAFEGO URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5759.00 | Registro de Preços, pelo período de 12 meses, para a contratação futura de empresa para a realização de serviços públicos de roçagem (manual e mecanizada) em praças, campos e demais espaços públicos do município de Taquari, compreendendo, também, acabamentos em meio-fios e proximidades de calçadas, bem como recolhimento dos resíduos gerados e destinação a aterro licenciado. Finalidade: Contratação de serviços públicos de roçagem através do Pregão Presencial nº 017/2022, conforme solicitado n | 1,26 | 7.256,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2022 | Registro de Preços, pelo período de 12 meses, para a contratação futura de empresa para a realização de serviços públicos de roçagem (manual e mecanizada) em praças, campos e demais espaços públicos do município de Taquari, compreendendo, também, acabamentos em meio-fios e proximidades de calçadas, bem como recolhimento dos resíduos gerados e destinação a aterro licenciado. Finalidade: Contratação de serviços públicos de roçagem através do Pregão Presencial nº 017/2022, conforme solicitado no memorando nº 217/2022 em anexo. | 7.256,34 | ||
| 25/11/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/344; em conformidade com a liquidaçao Cleonice Almeida - Supervisora Limpeza Urbana/Equipe Transito | 7.256,34 | ||
| 01/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006905/2022 Guilherme de Souza Campos 02482914086 - 2011379 | 7.256,34 | ||
| TOTAL | 7.256,34 | 7.256,34 | 7.256,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
