| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RAQUEL DE FATIMA GAMALHO LTDA |
| Número do empenho: | 6939 | Data de lançamento: | 28/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 17.00 | ÁGUA - Água mineral sem gás garrafão de 20 litros, tipo PET, resinas virgens - material polieleno, policarb Finalidade: Aquisição de 17 garrafões de água mineral (20 litros) conforme solicitado pelo Gabinete do Prefeito no memorando nº 177/2022. | 23,00 | 391,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2022 | ÁGUA - Água mineral sem gás garrafão de 20 litros, tipo PET, resinas virgens - material polieleno, policarb Finalidade: Aquisição de 17 garrafões de água mineral (20 litros) conforme solicitado pelo Gabinete do Prefeito no memorando nº 177/2022. | 391,00 | ||
| 15/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/44341068; | 230,00 | ||
| 20/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 890/44341068; | 230,00 | ||
| 21/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/44412705; | 161,00 | ||
| 26/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 890/44412705; | 161,00 | ||
| TOTAL | 391,00 | 391,00 | 391,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
