| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RAQUEL DE FATIMA GAMALHO LTDA |
| Número do empenho: | 6947 | Data de lançamento: | 28/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | ||||
| Função: | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO SERV.DE ASSIST.SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | CARGA DE GAS P13 Finalidade: Aquisição de carga de gás P13 | 110,00 | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2022 | CARGA DE GAS P13 Finalidade: Aquisição de carga de gás P13 | 1.100,00 | ||
| 15/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/44020512; em conformidade com a liquidaçao Marisa M. B. Fazenda - Coord. de Programas Sociais | 1.100,00 | ||
| 20/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006947/2022 Raquel de Fatima Gamalho Ltda - 16419 | 1.100,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
