| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TAQUARI-TRANSPORTE E TURISMO LTDA. |
| Número do empenho: | 6951 | Data de lançamento: | 28/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BASICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LOCAÇÃO Finalidade: Locação de meio de transpote para os alunos da EMEF Emílio Schenk e Osvaldo Brandão para a Cidade de Teutônia (RS) - Projeto Educação Financeira | 380,00 | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2022 | LOCAÇÃO Finalidade: Locação de meio de transpote para os alunos da EMEF Emílio Schenk e Osvaldo Brandão para a Cidade de Teutônia (RS) - Projeto Educação Financeira | 380,00 | ||
| 08/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/961; em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao | 380,00 | ||
| 14/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/961; em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao | 366,13 | ||
| 14/12/2022 | Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 6951/2022 | 13,87 | ||
| TOTAL | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 08/12/2022 | 13,87 | 7029/2022 | Lançada |
| TOTAL | 13,87 |
