| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VINICIUS DO AMARAL PEREIRA 00036793060 |
| Número do empenho: | 711 | Data de lançamento: | 07/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2022 | SERVIÇO | 35.000,00 | ||
| 15/02/2022 | Liquidação de empenho nesta data | 5.745,00 | ||
| 16/02/2022 | Pagamento de Empenho nessa Data | 5.745,00 | ||
| 16/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/77; | 10.725,00 | ||
| 18/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 0/77; ref fev/22 em conformidade com a liquidação Edson Luiz Reis da Silva | 10.725,00 | ||
| 19/04/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 79; ref março/22 | 15.995,00 | ||
| 22/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 79; ref março/22 | 15.995,00 | ||
| 01/07/2022 | Conforme ciente de Vinícius Lange - Coordenador da Secretaria da Saúde | 2.535,00 | ||
| 13/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme ciente de Vinícius Lange - Coordenador da Secretaria da Saúde | 2.535,00 | ||
| TOTAL | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
