Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VINICIUS DO AMARAL PEREIRA 00036793060 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
711 |
Data de lançamento: |
07/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS |
| Função: |
SAÚDE |
| Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Projeto / Atividade: |
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO |
35.000,00 |
35.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2022 |
SERVIÇO |
35.000,00 |
|
|
| 15/02/2022 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
5.745,00 |
|
| 16/02/2022 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
5.745,00 |
| 16/03/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/77; |
|
10.725,00 |
|
| 18/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 0/77;
ref fev/22
em conformidade com a liquidação Edson Luiz Reis da Silva |
|
|
10.725,00 |
| 19/04/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 79;
ref março/22 |
|
15.995,00 |
|
| 22/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 79;
ref março/22 |
|
|
15.995,00 |
| 01/07/2022 |
Conforme ciente de Vinícius Lange - Coordenador da Secretaria da Saúde |
|
2.535,00 |
|
| 13/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme ciente de Vinícius Lange - Coordenador da Secretaria da Saúde |
|
|
2.535,00 |
| TOTAL |
35.000,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
