Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: INSTITUTO DE AMPARO AO EXCEPCIONAL INAMEX |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7658 |
Data de lançamento: |
19/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL |
| Função: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Subfunção: |
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO SERV.DE ASSIST.SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
40 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR - internação com prestação de serviços de atendimento integral à menor Grazieli Cristiana Mello dos Santos |
7.000,00 |
7.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2022 |
SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR - internação com prestação de serviços de atendimento integral à menor Grazieli Cristiana Mello dos Santos |
7.000,00 |
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| 28/12/2022 |
SALDO EMPENHO NAO LIQUIDADO NO EXERCICIO |
-7.000,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
