| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: M.P. ZANON & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 8004 | Data de lançamento: | 23/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | CULTURA | ||||
| Subfunção: | PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA CULTURA E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 31 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de empresa especializada em comercialização de fogos de artifícios e realização de show de pirotecnia, para atender as necessidades da Noite Principal do 30º Natal Açoriano em Terra Gaúcha, conforme especificações e estimativas de aquisição constantes no edital e em seu Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA. Lic.:31/2022Contrato: 191/2022 Ref. empenho 7265/2022 cancelado por elemento da despesa incorreta | 65.500,00 | 65.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2022 | Contratação de empresa especializada em comercialização de fogos de artifícios e realização de show de pirotecnia, para atender as necessidades da Noite Principal do 30º Natal Açoriano em Terra Gaúcha, conforme especificações e estimativas de aquisição constantes no edital e em seu Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA. Lic.:31/2022Contrato: 191/2022 Ref. empenho 7265/2022 cancelado por elemento da despesa incorreta | 65.500,00 | ||
| 23/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 26; em conformidade com a liquidaçao Sabrina Freitas - Coordenadora de Cultura | 65.500,00 | ||
| 28/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 26; em conformidade com a liquidaçao Sabrina Freitas - Coordenadora de Cultura | 63.404,00 | ||
| 28/12/2022 | Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO - ATIV/INAT.EXECUTIVO, retido no Pagamento do Empenho 8004/2022 | 786,00 | ||
| 28/12/2022 | Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 8004/2022 | 1.310,00 | ||
| TOTAL | 65.500,00 | 65.500,00 | 65.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF S/ REND TRABALHO - ATIV/INAT.EXECUTIVO | 23/12/2022 | 786,00 | 7436/2022 | Lançada |
| IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 23/12/2022 | 1.310,00 | 7436/2022 | Lançada |
| TOTAL | 2.096,00 |
