| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECON SA |
| Número do empenho: | 8006 | Data de lançamento: | 23/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. FATURA TELEFONE MES 12/2022, Nº 3653-6200 | 536,92 | 536,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2022 | REF. FATURA TELEFONE MES 12/2022, Nº 3653-6200 | 536,92 | ||
| 23/12/2022 | REF. FATURA TELEFONE MES 12/2022, Nº 3653-6200 | 536,92 | ||
| 27/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008006/2022 Brasil Telecon Sa - 41419 | 536,92 | ||
| TOTAL | 536,92 | 536,92 | 536,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
