Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ALDITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8012 |
Data de lançamento: |
26/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade: |
NÃO COMPUTÁVEIS MDE |
| Função: |
EDUCAÇÃO |
| Subfunção: |
ENSINO FUNDAMENTAL |
| Projeto / Atividade: |
SALARIO EDUCACAO - FNDE |
| Conta de Despesa: |
3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO - FNDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Contrato nº 33/2022. Referente ao empenho nº 1540/2022, da Ordem de Pagamento nº 7227/2022. Lançado no Recurso 1008 sem saldo financeiro. |
10.200,00 |
10.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/12/2022 |
Contrato nº 33/2022. Referente ao empenho nº 1540/2022, da Ordem de Pagamento nº 7227/2022. Lançado no Recurso 1008 sem saldo financeiro. |
10.200,00 |
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| 26/12/2022 |
Contrato nº 33/2022. Referente ao empenho nº 1540/2022, da Ordem de Pagamento nº 7227/2022. Lançado no Recurso 1008 sem saldo financeiro.
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10.200,00 |
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| 28/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008012/2022
Alditur Transporte e Turismo Ltda - 2003889 |
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10.200,00 |
| TOTAL |
10.200,00 |
10.200,00 |
10.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
