| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ALDITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 8012 | Data de lançamento: | 26/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | NÃO COMPUTÁVEIS MDE | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Projeto / Atividade: | SALARIO EDUCACAO - FNDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO - FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contrato nº 33/2022. Referente ao empenho nº 1540/2022, da Ordem de Pagamento nº 7227/2022. Lançado no Recurso 1008 sem saldo financeiro. | 10.200,00 | 10.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2022 | Contrato nº 33/2022. Referente ao empenho nº 1540/2022, da Ordem de Pagamento nº 7227/2022. Lançado no Recurso 1008 sem saldo financeiro. | 10.200,00 | ||
| 26/12/2022 | Contrato nº 33/2022. Referente ao empenho nº 1540/2022, da Ordem de Pagamento nº 7227/2022. Lançado no Recurso 1008 sem saldo financeiro. | 10.200,00 | ||
| 28/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008012/2022 Alditur Transporte e Turismo Ltda - 2003889 | 10.200,00 | ||
| TOTAL | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
