| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MONDIAL VEICULOS LTDA. |
| Número do empenho: | 994 | Data de lançamento: | 08/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BASICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IUN 8299, ONIBUS ESCOLAR. | 426,19 | 426,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2022 | REFERENTE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IUN 8299, ONIBUS ESCOLAR. | 426,19 | ||
| 18/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/167764; | 426,19 | ||
| 23/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/167764; | 426,19 | ||
| TOTAL | 426,19 | 426,19 | 426,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
