| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 1002 | Data de lançamento: | 02/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - REMEDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 90.00 | DULOXETINA - DULOXETINA 60 MG CP Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO PROCESSO JUDICIAL Nº5002459-40.2022.8.21.0071/ RS, PELO PERIODO APROXIMADO DE 3 MESES | 3,33 | 299,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2023 | DULOXETINA - DULOXETINA 60 MG CP Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO PROCESSO JUDICIAL Nº5002459-40.2022.8.21.0071/ RS, PELO PERIODO APROXIMADO DE 3 MESES | 299,70 | ||
| 28/04/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/27123; | 299,70 | ||
| 03/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/27123; | 296,10 | ||
| 03/05/2023 | Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 1002/2023 | 3,60 | ||
| TOTAL | 299,70 | 299,70 | 299,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF S/ REND TRABALHO | 28/04/2023 | 3,60 | 1970/2023 | Lançada |
| TOTAL | 3,60 |
