| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CAMPING E BALNEARIO NATIVO LTDA |
| Número do empenho: | 1005 | Data de lançamento: | 02/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | INGRESSO Finalidade: Aquisição de ingressos para evento de final de ano dos pacientes do CAPS. | 30,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2023 | INGRESSO Finalidade: Aquisição de ingressos para evento de final de ano dos pacientes do CAPS. | 900,00 | ||
| 23/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2648; | 900,00 | ||
| 27/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/2648; | 865,35 | ||
| 27/02/2023 | Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 1005/2023 | 34,65 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 23/02/2023 | 34,65 | 680/2023 | Lançada |
| TOTAL | 34,65 |
