| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 103 | Data de lançamento: | 09/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS - BR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente Rescisões de Contrato conforme Termos anexo. | 7.447,06 | 7.447,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2023 | Referente Rescisões de Contrato conforme Termos anexo. | 7.447,06 | ||
| 09/01/2023 | Referente Rescisões de Contrato conforme Termos anexo. | 7.447,06 | ||
| 09/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente Rescisões de Contrato conforme Termos anexo. | 7.447,06 | ||
| TOTAL | 7.447,06 | 7.447,06 | 7.447,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
