| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MADEREIRA EMANUEL LTDA |
| Número do empenho: | 1039 | Data de lançamento: | 03/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 31 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | CAL HIDRATADA - Cal hidratado extra saco de 20kg. Finalidade: Aquisição de CAL para pintar as quadras esportivas das escolas municipais de Taquari-RS | 12,75 | 191,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2023 | CAL HIDRATADA - Cal hidratado extra saco de 20kg. Finalidade: Aquisição de CAL para pintar as quadras esportivas das escolas municipais de Taquari-RS | 191,25 | ||
| 28/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/45473277; em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao | 191,25 | ||
| 03/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001039/2023 Madereira Emanuel Ltda - 3766 | 191,25 | ||
| TOTAL | 191,25 | 191,25 | 191,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
