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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1056 Data de lançamento: 03/02/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
Função: CULTURA
Subfunção: PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA CULTURA E TURISMO
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Férias funcionários cfe. Resumo do RH 1.321,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/02/2023 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Férias funcionários cfe. Resumo do RH 1.321,05
03/02/2023 Referente Férias de funcionários, cfe. Resumo do RH. Pagamento dia 17/02 1.321,05
03/02/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DO ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS 46,85
03/02/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DO ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS 47,50
03/02/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DO ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS 57,27
03/02/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DO ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS 58,05
03/02/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: SECRETARIA DO ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS 497,43
17/02/2023 Pagamento de Empenho 1056/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 613,95
TOTAL 1.321,05 1.321,05 1.321,05
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 03/02/2023 46,85 Lançada
IPE C/ CONSIGNACOES- PROPRIO 03/02/2023 47,50 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 03/02/2023 57,27 Lançada
IPE C/ CONSIGNACOES- PROPRIO 03/02/2023 58,05 Lançada
BANCO SICRED - CONSIGNAÇÕES 03/02/2023 497,43 Lançada
TOTAL   707,10    

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