Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Férias funcionários cfe. Resumo do RH |
6.408,14 |
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| 03/02/2023 |
Referente Férias de funcionários, cfe. Resumo do RH. Pagamento dia 17/02 |
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6.408,14 |
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| 03/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS - ASPS |
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45,49 |
| 03/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS - ASPS |
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149,47 |
| 03/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS - ASPS |
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187,02 |
| 03/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS - ASPS |
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402,00 |
| 03/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS - ASPS |
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1.226,85 |
| 17/02/2023 |
Pagamento de Empenho 1061/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.397,31 |
| TOTAL |
6.408,14 |
6.408,14 |
6.408,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
