| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 1065 | Data de lançamento: | 03/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS Patronal | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Referente Férias funcionários cfe. Resumo do RH | 198,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2023 | INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Referente Férias funcionários cfe. Resumo do RH | 198,16 | ||
| 03/02/2023 | Referente Férias de funcionários, cfe. Resumo do RH. Pagamento dia 17/02 | 198,16 | ||
| 20/03/2023 | Pagamento de Empenho 1065/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 198,16 | ||
| TOTAL | 198,16 | 198,16 | 198,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
