| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1066 | Data de lançamento: | 03/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ||||
| Projeto / Atividade: | CAPS - CENTRO PSICOSOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/3 FÉRIAS SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Férias funcionários cfe. Resumo do RH | 658,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2023 | 1/3 FÉRIAS SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Férias funcionários cfe. Resumo do RH | 658,02 | ||
| 03/02/2023 | Referente Férias de funcionários, cfe. Resumo do RH. Pagamento dia 17/02 | 658,02 | ||
| 17/02/2023 | Pagamento de Empenho 1066/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 658,02 | ||
| TOTAL | 658,02 | 658,02 | 658,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
