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Exercício: 2023
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PRISCO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	110	Data de lançamento:	09/01/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL
Função:	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção:	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO SERV.DE ASSIST.SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	8 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	GASILINA COMUM	7.000,00	7.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2023	GASILINA COMUM	7.000,00
09/01/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 2/780;		354,19
12/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 2/780;			354,19
13/01/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 2/798;		227,99
18/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 2/798;			227,99
20/01/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 2/815;		111,67
23/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 2/815;			111,67
25/01/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 2/818;		136,31
30/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 2/818;			136,31
03/02/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 2/831;		133,64
08/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 2/831;			133,64
22/02/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 2/861; 2/868;		268,58
28/02/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 2/883;		118,71
01/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 2/861; 2/868;			268,58
02/03/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 2/890;		133,33
03/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 2/883;			118,43
03/03/2023	Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO - ATIV/INAT.LEGISLATIVO, retido no Pagamento do Empenho 110/2023			0,28
06/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 2/890;			133,01
06/03/2023	Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 110/2023			0,32
16/03/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 2/918;		144,03
16/03/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 2/909;		263,43
24/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 2/918;			143,68
24/03/2023	Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 110/2023			0,35
24/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 2/909;			262,80
24/03/2023	Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 110/2023			0,63
29/03/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 2/932;		261,37
31/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 2/932;			260,74
31/03/2023	Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 110/2023			0,63
14/04/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 2/965;		275,35
18/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 2/965;			274,69
18/04/2023	Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 110/2023			0,66
28/12/2023	SALDO EMPENHO NAO LIQUIDADO NO EXERCICIO	-4.571,40
TOTAL		2.428,60	2.428,60	2.428,60
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF S/ REND TRABALHO	28/02/2023	0,28	823/2023	Lançada
IRRF S/ REND TRABALHO	02/03/2023	0,32	874/2023	Lançada
IRRF S/ REND TRABALHO	16/03/2023	0,35	1168/2023	Lançada
IRRF S/ REND TRABALHO	16/03/2023	0,63	1169/2023	Lançada
IRRF S/ REND TRABALHO	29/03/2023	0,63	1385/2023	Lançada
IRRF S/ REND TRABALHO	14/04/2023	0,66	1686/2023	Lançada
TOTAL		2,87