| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 1166 | Data de lançamento: | 09/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - REMEDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 21.00 | AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO - AMOXICILIN Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO CONFORME ORÇAMENTOS | 4,12 | 86,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2023 | AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO - AMOXICILIN Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO CONFORME ORÇAMENTOS | 86,47 | ||
| 28/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/36340; em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretário da Saude e Meio Ambiente | 86,47 | ||
| 03/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001166/2023 Comercio de Medicamentos Brair Ltda - 44676 | 86,47 | ||
| TOTAL | 86,47 | 86,47 | 86,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
