| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA |
| Número do empenho: | 1174 | Data de lançamento: | 09/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | JUDICIÁRIA | ||||
| Subfunção: | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SEC.DO PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.13.00.00 - SERVICOS DE VISTORIA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2023 | TAXAS - Vistoria bombeiros Pavilhão José Machado. Complemento empenho nº 894/2023 | 0,90 | ||
| 09/02/2023 | TAXAS - Vistoria bombeiros Pavilhão José Machado. Complemento empenho nº 894/2023 | 0,90 | ||
| 09/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001174/2023 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA - 2016782 | 0,90 | ||
| TOTAL | 0,90 | 0,90 | 0,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
