| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: G PA GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI |
| Número do empenho: | 1178 | Data de lançamento: | 09/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 32 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | CHAVE DE RODA PARA CAMINHÃO, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS. Finalidade: Aquisição de equipamentos para o uso em veiculos pertencentes ao Departamento de Obras, equipamentos de uso obrigatorio conforme regulamenta o DENATRAN, através da ata de registro de preços 088/2022. | 196,00 | 1.372,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2023 | CHAVE DE RODA PARA CAMINHÃO, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS. Finalidade: Aquisição de equipamentos para o uso em veiculos pertencentes ao Departamento de Obras, equipamentos de uso obrigatorio conforme regulamenta o DENATRAN, através da ata de registro de preços 088/2022. | 1.372,00 | ||
| 16/06/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/7301; | 1.372,00 | ||
| 21/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001178/2023 G PA GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI - 2017096 | 1.372,00 | ||
| TOTAL | 1.372,00 | 1.372,00 | 1.372,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
