| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AGILSUL LTDA |
| Número do empenho: | 1180 | Data de lançamento: | 09/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | CULTURA | ||||
| Subfunção: | PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA CULTURA E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 27 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | Serviços técnicos profissionais de eletricista, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo X do edital. Finalidade: Contratação de empresa para a prestação de serviço de eletricista, para manutenções na praça de alimentação e lagoa armenia, conforme ata de registro de preços 073/2022. | 26,15 | 5.230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2023 | Serviços técnicos profissionais de eletricista, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo X do edital. Finalidade: Contratação de empresa para a prestação de serviço de eletricista, para manutenções na praça de alimentação e lagoa armenia, conforme ata de registro de preços 073/2022. | 5.230,00 | ||
| 02/03/2023 | Conforme Memorando nº 107/2023, do Termo de Recebimento de Medição, assinado por Henrique Santos Labres - Secretário Municipal de Planejamento. Nota Fiscal Nº 0/316; | 3.982,64 | ||
| 06/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Memorando nº 107/2023, do Termo de Recebimento de Medição, assinado por Henrique Santos Labres - Secretário Municipal de Planejamento. Nota Fiscal Nº 0/316; | 3.841,26 | ||
| 06/03/2023 | Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 1180/2023 | 141,38 | ||
| 29/12/2023 | SALDO EMPENHO NAO LIQUIDADO NO EXERCICIO | -1.247,36 | ||
| TOTAL | 3.982,64 | 3.982,64 | 3.982,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 02/03/2023 | 141,38 | 882/2023 | Lançada |
| TOTAL | 141,38 |
