| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SHIRLEI DE VARGAS SALDANHA PSICOLOGIA |
| Número do empenho: | 1189 | Data de lançamento: | 10/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | ||||
| Função: | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO SERV.DE ASSIST.SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVICO- PROFISSIONAL DE PSICOLOGIA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DO CRAS ? CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPREENDENDO: -ATENDIMENTO FAMILIAR/INDIVIDUAL; - ELABORACAO DE LAUDOS E RELATORIOS CONFORME SOLICITACAO DA REDE DE ATENDIMENTO Conforme Lic.:6/2021 - Termo de Credenciamento: 189/2021 | 1.366,05 | 1.366,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2023 | SERVICO- PROFISSIONAL DE PSICOLOGIA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DO CRAS ? CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPREENDENDO: -ATENDIMENTO FAMILIAR/INDIVIDUAL; - ELABORACAO DE LAUDOS E RELATORIOS CONFORME SOLICITACAO DA REDE DE ATENDIMENTO Conforme Lic.:6/2021 - Termo de Credenciamento: 189/2021 | 1.366,05 | ||
| 10/02/2023 | Conforme ciente do Secretário de Assistência Social - Luis Porto. Nota Fiscal Nº 0/199; | 1.366,05 | ||
| 10/02/2023 | Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido na Nota de Empenho 1189/2023, Shirlei de Vargas Saldanha Psicologia | 27,46 | ||
| 13/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001189/2023 Shirlei de Vargas Saldanha Psicologia - 21282 | 1.338,59 | ||
| TOTAL | 1.366,05 | 1.366,05 | 1.366,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 10/02/2023 | 27,46 | Lançada | |
| TOTAL | 27,46 |
