| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DAROS- SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO |
| Número do empenho: | 1214 | Data de lançamento: | 14/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | CLIPS - Clips n.º 4/0, produzido de arame de aço. Com no mínimo caixa com 100 unidades; | 1,95 | 97,50 |
| 50.00 | CLIPS - Clips n.º 8/0, produzido de arame de aço. Com no mínimo caixa com 50 unidades; | 2,65 | 132,50 |
| 50.00 | FITA ADESIVA - Fita adesiva transparente estreita, com no mínimo 12 mm por 30 metros de comprimento, em rolo pequeno; | 0,85 | 42,50 |
| 40.00 | TINTA PARA CARIMBO - Tinta para carimbo na cor preta. Composta por água, corantes, glicóis e resinas. Embalagem com 40ml; Finalidade: Aquisição de material de expediente para uso nas ESFS, UBS, CAPS, farmácia, setor de transporte e na secretaria municipal da saúde, em confomidade ao PE 009/2022. | 2,98 | 119,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2023 | CLIPS - Clips n.º 4/0, produzido de arame de aço. Com no mínimo caixa com 100 unidades; CLIPS - Clips n.º 8/0, produzido de arame de aço. Com no mínimo caixa com 50 unidades; FITA ADESIVA - Fita adesiva transparente estreita, com no mínimo 12 mm por 30 metros de comprimento, em rolo pequeno; TINTA PARA CARIMBO - Tinta para carimbo na cor preta. Composta por água, corantes, glicóis e resinas. Embalagem com 40ml; Finalidade: Aquisição de material de expediente para uso nas ESFS, UBS, CAPS, farmácia, setor de transporte e na secretaria municipal da saúde, em confomidade ao PE 009/2022. | 391,70 | ||
| 13/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/26433; em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretário da Saude e Meio Ambiente | 391,70 | ||
| 17/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001214/2023 Daros- Suprimentos Para Informatica e Escritorio Ltda - 2012894 | 391,70 | ||
| TOTAL | 391,70 | 391,70 | 391,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
