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Exercício: 2023
Nome do Credor: DICAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1220	Data de lançamento:	14/02/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	9 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
200.00	FOLHA DE OFICIO - Folha de ofício branca, tamanho A4, papel 75g, medindo 210mm x 297mm. Pacote com 500 unidades; Finalidade: Aquisição de material de expediente para uso da secretaria municipal da saúde, em confirmidade ao PE 09/2022.	17,44	3.488,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2023	FOLHA DE OFICIO - Folha de ofício branca, tamanho A4, papel 75g, medindo 210mm x 297mm. Pacote com 500 unidades; Finalidade: Aquisição de material de expediente para uso da secretaria municipal da saúde, em confirmidade ao PE 09/2022.	3.488,00
02/03/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 3/213090; em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretário da Saude e Meio Ambiente		3.488,00
13/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 3/213090; em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretário da Saude e Meio Ambiente			3.446,14
13/03/2023	Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 1220/2023			41,86
TOTAL		3.488,00	3.488,00	3.488,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF S/ REND TRABALHO	02/03/2023	41,86	862/2023	Lançada
TOTAL		41,86