| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUIS GUSTAVO LABRES LAUTERT 59105224004 |
| Número do empenho: | 1229 | Data de lançamento: | 15/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FRETE Finalidade: Serviços de transporte para levar móveis, utensilios, materiais ambulatorial, de expediente, limpeza, higiene , vacinas e demais mobiliários do Posto Central para as UBS e ESfs do municpio, em virtud | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2023 | FRETE Finalidade: Serviços de transporte para levar móveis, utensilios, materiais ambulatorial, de expediente, limpeza, higiene , vacinas e demais mobiliários do Posto Central para as UBS e ESfs do municpio, em virtud | 4.500,00 | ||
| 16/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/75; | 4.500,00 | ||
| 17/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001229/2023 Luis Gustavo Labres Lautert 59105224004 - 23168 | 4.500,00 | ||
| TOTAL | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
