| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
| Número do empenho: | 1277 | Data de lançamento: | 15/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente Faturas Abastecimento de Água, mês 02/23. Códigos: 2711476-7 | 142,36 | 142,36 |
| 1.00 | 2197318-0 | 80,53 | 80,53 |
| 1.00 | 2389230-7 | 71,99 | 71,99 |
| 1.00 | 2588603-7 | 67,72 | 67,72 |
| 1.00 | 753692-5 | 76,26 | 76,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2023 | Referente Faturas Abastecimento de Água, mês 02/23. Códigos: 2711476-7 2197318-0 2389230-7 2588603-7 753692-5 | 438,86 | ||
| 15/02/2023 | Referente Faturas Abastecimento de Água, mês 02/23. Códigos: 2711476-7 2197318-0 2389230-7 2588603-7 753692-5 | 438,86 | ||
| 17/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001277/2023 Corsan-cia.riograndense de Saneamento - 257 | 438,86 | ||
| TOTAL | 438,86 | 438,86 | 438,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
