| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
| Número do empenho: | 1278 | Data de lançamento: | 15/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | ||||
| Função: | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CEACAT-CENT | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente Fatura Abastecimento de Água, mês 02/23. Códigos 754325-5 | 231,67 | 231,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2023 | Referente Fatura Abastecimento de Água, mês 02/23. Códigos 754325-5 | 231,67 | ||
| 15/02/2023 | Referente Fatura Abastecimento de Água, mês 02/23. Códigos 754325-5 | 231,67 | ||
| 17/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001278/2023 Corsan-cia.riograndense de Saneamento - 257 | 231,67 | ||
| TOTAL | 231,67 | 231,67 | 231,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
