| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MAX RS SECURITY COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA |
| Número do empenho: | 1362 | Data de lançamento: | 17/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.10.00.00.00 - SUPORTE A USUÁRIOS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Manutenção em Equipamento que realiza a comunicação de internet e telefone (equipamento em curto-circuito). Referente hora técnica para validar as configurações de FIREWALL.Conforme Memorando nº 5/2023, assinado por Carlos Henrique - Coordenador de Informática. | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2023 | Manutenção em Equipamento que realiza a comunicação de internet e telefone (equipamento em curto-circuito). Referente hora técnica para validar as configurações de FIREWALL.Conforme Memorando nº 5/2023, assinado por Carlos Henrique - Coordenador de Informática. | 350,00 | ||
| 22/02/2023 | Conforme Memorando nº 05/2023, assinado por Carlos Henrique - Coordenador de Informática. Nota Fiscal Nº 0/34; | 350,00 | ||
| 27/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001362/2023 MAX RS SECURITY COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA - 2017670 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
