| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MADEREIRA EMANUEL LTDA |
| Número do empenho: | 1376 | Data de lançamento: | 23/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | ||||
| Função: | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO SERV.DE ASSIST.SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.00 | TELHA | 59,80 | 837,20 |
| 42.00 | PARAFUSO | 1,30 | 54,60 |
| 23.20 | CANTONEIRA | 8,90 | 206,48 |
| 7.00 | PILARES | 77,50 | 542,50 |
| 25.00 | guias de madeira | 20,00 | 500,00 |
| 6.00 | guias de madeira | 15,00 | 90,00 |
| 84.00 | MATAJUNTA | 3,12 | 262,00 |
| 2.00 | JANELA | 175,00 | 350,00 |
| 3.00 | TUBO PVC 50MM | 13,00 | 39,00 |
| 2.00 | JOELHO | 5,25 | 10,50 |
| 2.00 | INTERRUPTOR | 6,00 | 12,00 |
| 4.00 | TOMADA | 3,00 | 12,00 |
| 80.00 | cabo | 2,95 | 236,00 |
| 1.00 | CD P/DISJUNTOR Finalidade: Aquisição de material de construção para Fabiola da Silva Soares, de acordo com parecer social. | 26,50 | 26,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2023 | TELHA PARAFUSO CANTONEIRA PILARES guias de madeira guias de madeira MATAJUNTA JANELA TUBO PVC 50MM JOELHO INTERRUPTOR TOMADA cabo CD P/DISJUNTOR Finalidade: Aquisição de material de construção para Fabiola da Silva Soares, de acordo com parecer social. | 3.178,78 | ||
| 08/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/45631930; em conformidade com a liquidaçao Luis Porto - Secretário de Habitaçao e Assistencia Social | 3.178,78 | ||
| 10/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001376/2023 Madereira Emanuel Ltda - 3766 | 3.178,78 | ||
| TOTAL | 3.178,78 | 3.178,78 | 3.178,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
