| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NARA SCHWINGEL & CIA LTDA. MATRIZ |
| Número do empenho: | 1377 | Data de lançamento: | 23/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | ||||
| Função: | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO SERV.DE ASSIST.SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PORTA | 320,00 | 320,00 |
| 2.00 | SOQUETE | 5,00 | 10,00 |
| 25.00 | ELETRODUTO | 2,50 | 62,50 |
| 1.00 | DISJUNTOR Finalidade: Aquisição de material de construção para Fabiola da Silva Soares, de acordo com parecer social. | 10,92 | 10,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2023 | PORTA SOQUETE ELETRODUTO DISJUNTOR Finalidade: Aquisição de material de construção para Fabiola da Silva Soares, de acordo com parecer social. | 403,42 | ||
| 14/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 10/4455; em conformidade com a liquidaçao Luis Porto - Secretário da Habitaçao e Assistencia Social | 403,42 | ||
| 17/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001377/2023 Nara Schwingel & Cia Ltda. Matriz - 4516 | 403,42 | ||
| TOTAL | 403,42 | 403,42 | 403,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
