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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 152 Data de lançamento: 09/01/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ENERGIA ELETRICA CODIGOS: 3095631777; 3095631696; 3095631783; 3095631782; 3095631709 14.000,00 14.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/01/2023 ENERGIA ELETRICA CODIGOS: 3095631777; 3095631696; 3095631783; 3095631782; 3095631709 14.000,00
01/02/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 24567499; 24567501; 24567500; 24567498; 24953574; ref 12/22, cod: 3095631709; 3095631782; 3095631777; 3095631696; 3095631783 1.192,84
06/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 24567499; 24567501; 24567500; 24567498; 24953574; ref 12/22, cod: 3095631709; 3095631782; 3095631777; 3095631696; 3095631783 1.192,84
23/02/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 27725292; 27754037; 27754038; 27754039; 27754040; ref 01/23, cod: 3095631696; 3095631709; 3095631777; 3095631782; 3095631783 1.249,80
06/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 27725292; 27754037; 27754038; 27754039; 27754040; ref 01/23, cod: 3095631696; 3095631709; 3095631777; 3095631782; 3095631783 1.249,80
30/03/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 030940328; 030940330; 030940331; 030940332; REF 02/23, COD: 3095631696; 3095631777; 3095631782; 3095631783 1.307,93
03/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 030940328; 030940330; 030940331; 030940332; REF 02/23, COD: 3095631696; 3095631777; 3095631782; 3095631783 1.307,93
29/12/2023 Saldo de empenho, não liquidado no exercício. -10.249,43
TOTAL 3.750,57 3.750,57 3.750,57
SALDO A PAGAR 0,00


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