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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 153 Data de lançamento: 09/01/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Função: JUDICIÁRIA
Subfunção: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA SEC.DO PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ENERGIA ELETRICA - CAMERA MONITORAMENTO 4.000,00 4.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/01/2023 ENERGIA ELETRICA - CAMERA MONITORAMENTO 4.000,00
10/01/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 0/24642716; REF 12/2022, COD: 4002632142 25,43
11/01/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 24916079; 24642720; 24642721; 24642718; 24642719; 24642715; 24642717; 24750763; 24750764; 24750765; 24915077; ref 12/22, cod: 4002581721; 4002631268; 4002631275; 4002631208; 4002631215; 4002631542; 4002631160; 4002691642; 4002692104; 4002691817; 4002918158 295,04
12/01/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 0/24642716; REF 12/2022, COD: 4002632142 25,43
16/01/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 24916079; 24642720; 24642721; 24642718; 24642719; 24642715; 24642717; 24750763; 24750764; 24750765; 24915077; ref 12/22, cod: 4002581721; 4002631268; 4002631275; 4002631208; 4002631215; 4002631542; 4002631160; 4002691642; 4002692104; 4002691817; 4002918158 295,04
03/02/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 2779515; REF 01/23, COD: 4002632142 24,84
03/02/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 28023295; 27796919; 27796920; 27796923; 27796921; 27796922; 27797514; 27859739; 27859737; 27859738; ref 01/23, cod: 4002581721; 4002631160; 4002631208; 4002631275; 4002631215; 4002631268; 4002631542; 400261817; 4002691642; 4002692104 248,40
03/02/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 28097190; REF 01/23, COD: 4002918158 24,84
08/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 2779515; REF 01/23, COD: 4002632142 24,84
13/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 28023295; 27796919; 27796920; 27796923; 27796921; 27796922; 27797514; 27859739; 27859737; 27859738; ref 01/23, cod: 4002581721; 4002631160; 4002631208; 4002631275; 4002631215; 4002631268; 4002631542; 400261817; 4002691642; 4002692104 248,40
22/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 28097190; REF 01/23, COD: 4002918158 24,84
13/03/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 31168267; REF 02/2023, COD: 4002918158 32,68
20/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 31168267; REF 02/2023, COD: 4002918158 32,68
28/12/2023 Referente Faturas energia elétrica prédio CREAS, meses 09, 10 e 11/2023. Conforme Nota Fiscal Nº 0/53191273; 0/56252239; 0/59499351; 1.854,55
29/12/2023 Saldo de empenho, não liquidado no exercício. -1.494,22
05/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente Faturas energia elétrica prédio CREAS, meses 09, 10 e 11/2023. Conforme Nota Fiscal Nº 0/53191273; 0/56252239; 0/59499351; 1.854,55
TOTAL 2.505,78 2.505,78 2.505,78
SALDO A PAGAR 0,00


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