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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 155 Data de lançamento: 09/01/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ENERGIA ELETRICA 45.000,00 45.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/01/2023 ENERGIA ELETRICA 45.000,00
11/01/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 24967880; 24810114; 24810112; ref 12/2022, cod: 4002227684; 3095665373; 3095637158 1.191,22
16/01/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 24967880; 24810114; 24810112; ref 12/2022, cod: 4002227684; 3095665373; 3095637158 1.191,22
17/01/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 24895140; 24965983; 24953575; 24953576; ref dez/22, cod: 4003499062; 3095565933; 3095692154; 3095726816 2.679,46
19/01/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 24895140; 24965983; 24953575; 24953576; ref dez/22, cod: 4003499062; 3095565933; 3095692154; 3095726816 2.679,46
03/02/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 27906209; 27906207; 27906211; ref 01/23, cod: 3095665373; 3095637158; 3095726816 2.232,73
03/02/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 28022248; 28048123; ref 01/23, cod: 3095565933; 4003499062 1.042,37
03/02/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 27754041; ref 01/23, cod: 3095692154 776,74
03/02/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 28004813; REF 01/23, COD: 4002227684 659,75
13/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 28004813; REF 01/23, COD: 4002227684 659,75
13/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 27754041; ref 01/23, cod: 3095692154 776,74
14/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 27906209; 27906207; 27906211; ref 01/23, cod: 3095665373; 3095637158; 3095726816 2.232,73
14/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 28022248; 28048123; ref 01/23, cod: 3095565933; 4003499062 1.042,37
07/03/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 31191384; REF 02/23, COD: 4002227684 631,40
09/03/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 31047427; 30940333; 31047431; ref 02/23, cod: 3095637158; 3095692154; 3095726816 3.686,10
13/03/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 31228793; 31208772; REF 02/2023, COD: 3095565933; 4003499062 1.107,35
13/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 31191384; REF 02/23, COD: 4002227684 631,40
15/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 31228793; 31208772; REF 02/2023, COD: 3095565933; 4003499062 1.107,35
15/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 31047427; 30940333; 31047431; ref 02/23, cod: 3095637158; 3095692154; 3095726816 3.686,10
12/04/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 034012388; REF 03/2023, COD: 3095692154 801,16
13/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 034012388; REF 03/2023, COD: 3095692154 801,16
14/04/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 34368572; REF 03/2023, COD: 3095565933 1.186,01
14/04/2023 EMPENHO A MAIOR -9.005,71
17/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 34368572; REF 03/2023, COD: 3095565933 1.186,01
11/05/2023 SALDO SE SER UTILIZADO NAS FATURAS SEM SER DEBITO -5.000,00
18/05/2023 saldo sem ser utilizados nas contas com codigo de barras -5.000,00
30/05/2023 Saldo não liquidado -5.000,00
31/05/2023 REF 04/2023, COD: 3095692154 REF 04/2023, COD: 3095565933 991,18
02/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF 04/2023, COD: 3095692154 REF 04/2023, COD: 3095565933 991,18
12/06/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 40283205; 40649437; REF 05/2023 - COD: 3095692154; 3095565933 547,19
14/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 40283205; 40649437; REF 05/2023 - COD: 3095692154; 3095565933 547,19
12/07/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 43475673; REF 06/2023, COD: 3095692154 409,76
13/07/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 43785241; REF 06/2023, COD: 3095565933 494,08
14/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 43475673; REF 06/2023, COD: 3095692154 409,76
18/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 43785241; REF 06/2023, COD: 3095565933 494,08
09/08/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 46682066; 46935869; REF 07/2023, COD: 3095692154; 3095565933 599,12
14/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 46682066; 46935869; REF 07/2023, COD: 3095692154; 3095565933 599,12
12/09/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 0/49847478; 0/50155034; REF 08/23, COD: 309562154; 3095565933 1.513,27
13/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 0/49847478; 0/50155034; REF 08/23, COD: 309562154; 3095565933 1.500,08
13/09/2023 Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 155/2023 13,19
10/10/2023 saldo insuficiente para liquidaçoes de faturas -445,40
TOTAL 20.548,89 20.548,89 20.548,89
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF S/ REND TRABALHO 12/09/2023 13,19 4858/2023 Lançada
TOTAL   13,19    

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