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Exercício: 2023
Nome do Credor: COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI JACUI	Exportar os Dados

Número do empenho:	157	Data de lançamento:	09/01/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	SERVIÇOS URBANOS
Função:	URBANISMO
Subfunção:	SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ENERGIA ELETRICA - COD: 20642	170.000,00	170.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2023	ENERGIA ELETRICA - COD: 20642	170.000,00
11/01/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/286126; ref 12/2022		10.688,88
16/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 0/286126; ref 12/2022			10.688,88
03/02/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 312426; ref 01/2023		10.699,72
14/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 312426; ref 01/2023			10.699,72
07/03/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 338694; REF 02/2023		11.213,27
15/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 338694; REF 02/2023			11.213,27
12/04/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 364976; REF 03/2023		13.054,96
17/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 364976; REF 03/2023			13.054,96
12/05/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 391277; REF 04/2023 - COD: 20642		13.902,07
15/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 391277; REF 04/2023 - COD: 20642			13.902,07
12/06/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 417646; REF 05/2023 - COD: 20642		14.778,08
14/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 417646; REF 05/2023 - COD: 20642			14.778,08
13/07/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/444259; REF 06/2023, COD: 20642		14.374,69
17/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 0/444259; REF 06/2023, COD: 20642			14.374,69
30/08/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/470694; REF 07/2023 - COD: 20642		14.737,36
31/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 0/470694; REF 07/2023 - COD: 20642			14.737,36
13/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/497224; REF 08/2023, COD: 20642		14.595,93
15/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 0/497224; REF 08/2023, COD: 20642			14.595,93
17/10/2023	REF. FATURA MES 09/2023, COD: 20642		13.104,29
18/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF. FATURA MES 09/2023, COD: 20642			13.104,29
10/11/2023	REF. FATURA MES 10/2023 COD: 20642		14.040,47
16/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF. FATURA MES 10/2023 COD: 20642			14.040,47
19/12/2023	REF. FATURA MES 11/2023 COD: 20642		12.746,53
21/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF. FATURA MES 11/2023 COD: 20642			12.746,53
29/12/2023	Saldo de empenho, não liquidado no exercício.	-12.063,75
TOTAL		157.936,25	157.936,25	157.936,25
SALDO A PAGAR				0,00