| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 1605 | Data de lançamento: | 28/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS Patronal | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Referente folha de pagamento mês 02/2023 | 15.762,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2023 | INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Referente folha de pagamento mês 02/2023 | 15.762,00 | ||
| 28/02/2023 | Referente folha de pagamento mês 02/2023 | 15.762,00 | ||
| 28/02/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS | 119,64 | ||
| 20/03/2023 | Pagamento de Empenho 1605/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 15.642,36 | ||
| TOTAL | 15.762,00 | 15.762,00 | 15.762,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 28/02/2023 | 119,64 | Lançada | |
| TOTAL | 119,64 |
