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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1607	Data de lançamento:	28/02/2023
Tipo de empenho:	Folha de Pagamento
Órgão:	SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	SERVIÇOS URBANOS
Função:	URBANISMO
Subfunção:	SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente folha de pagamento mês 02/2023		2.464,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente folha de pagamento mês 02/2023	2.464,80
28/02/2023	Referente folha de pagamento mês 02/2023		2.464,80
28/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS			26,90
28/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS			166,51
28/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS			528,32
28/02/2023	Pagamento de Empenho 1607/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.743,07
TOTAL		2.464,80	2.464,80	2.464,80
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	28/02/2023	26,90		Lançada
IPE C/ CONSIGNACOES- PROPRIO	28/02/2023	166,51		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	28/02/2023	528,32		Lançada
TOTAL		721,73