| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1624 | Data de lançamento: | 28/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente folha de pagamento mês 02/2023 | 6.327,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente folha de pagamento mês 02/2023 | 6.327,72 | ||
| 28/02/2023 | Referente folha de pagamento mês 02/2023 | 6.327,72 | ||
| 28/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1624/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 Folha de Pagamento - 2003710 REF AO SERVIDOR JOSÉ HARRY SARAIVA DIAS- REJEITADO NO RETORNO ARQUIVO BANCÁRIO- RELATÓRIO EM ANEXO | 5.147,00 | ||
| 28/02/2023 | Pagamento de Empenho 1624/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.180,72 | ||
| TOTAL | 6.327,72 | 6.327,72 | 6.327,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
