Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente folha de pagamento mês 02/2023 |
8.541,57 |
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| 28/02/2023 |
Referente folha de pagamento mês 02/2023 |
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8.541,57 |
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| 28/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA - MENSALIDADE, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CENTRO PSICOSOCIAL - CAPS RV 4501 |
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33,42 |
| 28/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CENTRO PSICOSOCIAL - CAPS RV 4501 |
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518,88 |
| 28/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CENTRO PSICOSOCIAL - CAPS RV 4501 |
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1.296,93 |
| 28/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CENTRO PSICOSOCIAL - CAPS RV 4501 |
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1.517,47 |
| 28/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CENTRO PSICOSOCIAL - CAPS RV 4501 |
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2.076,45 |
| 28/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1645/2023 - REF. FEVEREIRO/2023
Folha de Pagamento - 2003710 REF AO SERVIDORA LUCIANA COSTA DE VARGAS - REJEITADA NO RETORNO ARQUIVO BANCÁRIO- RELATÓRIO EM ANEXO |
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831,48 |
| 28/02/2023 |
Pagamento de Empenho 1645/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.266,94 |
| TOTAL |
8.541,57 |
8.541,57 |
8.541,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
