| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1647 | Data de lançamento: | 28/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ||||
| Projeto / Atividade: | CAPS - CENTRO PSICOSOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente folha de pagamento mês 02/2023 | 5.499,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente folha de pagamento mês 02/2023 | 5.499,69 | ||
| 28/02/2023 | Referente folha de pagamento mês 02/2023 | 5.499,69 | ||
| 28/02/2023 | Pagamento de Empenho 1647/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.499,69 | ||
| TOTAL | 5.499,69 | 5.499,69 | 5.499,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
