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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1665	Data de lançamento:	28/02/2023
Tipo de empenho:	Folha de Pagamento
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente folha de pagamento mês 02/2023		21.531,99

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente folha de pagamento mês 02/2023	21.531,99
28/02/2023	Referente folha de pagamento mês 02/2023		21.531,99
28/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS CLT			656,29
28/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS CLT			819,03
28/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS CLT			2.877,98
28/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS CLT			4.538,97
28/02/2023	Pagamento de Empenho 1665/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			12.639,72
TOTAL		21.531,99	21.531,99	21.531,99
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IPE C/ CONSIGNACOES- PROPRIO	28/02/2023	656,29		Lançada
BANRISUL C/CONSIGNACOES	28/02/2023	819,03		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	28/02/2023	2.877,98		Lançada
IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	28/02/2023	4.538,97		Lançada
TOTAL		8.892,27