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Última atualização realizada em 28/06/2024 às 14:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: PORTO ATACADISTA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1675 Data de lançamento: 28/02/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 52 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
450.00 CANETA HIDROCOR–ponta fina, embalagem com 12 cores. Comoposição: tinta: água, corantes e umectantes. Corpo e tampa em resinas termoplásticas. Ponta e pavio de fibra. Caixa com 50 embalgens de 12 unidades cada. 4,27 1.921,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2023 CANETA HIDROCOR–ponta fina, embalagem com 12 cores. Comoposição: tinta: água, corantes e umectantes. Corpo e tampa em resinas termoplásticas. Ponta e pavio de fibra. Caixa com 50 embalgens de 12 unidades cada. 1.921,50
20/03/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/2381; em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao 1.921,50
27/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001675/2023 Porto Atacadista Eireli - 2015741 1.921,50
TOTAL 1.921,50 1.921,50 1.921,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.