| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOAO DE SOUZA ROLIM ME |
| Número do empenho: | 1702 | Data de lançamento: | 01/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.34.00.00.00 - IMPRESSOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | BLOCO - Impressão de 20 blocos em 3 vias. Prefeitura na minha comunidade. Finalidade: Confecção de 20 blocos em 3 vias, para o programa Prefeitura na Minha Comunidade, conforme solicitado pela Assessoria de Imprensa no memorando nº 37/2023. | 24,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2023 | BLOCO - Impressão de 20 blocos em 3 vias. Prefeitura na minha comunidade. Finalidade: Confecção de 20 blocos em 3 vias, para o programa Prefeitura na Minha Comunidade, conforme solicitado pela Assessoria de Imprensa no memorando nº 37/2023. | 480,00 | ||
| 06/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/601; | 480,00 | ||
| 08/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/601; | 470,40 | ||
| 08/03/2023 | Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 1702/2023 | 9,60 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 06/03/2023 | 9,60 | 961/2023 | Lançada |
| TOTAL | 9,60 |
