| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDER FELTEN DA SILVA |
| Número do empenho: | 1703 | Data de lançamento: | 01/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BANNER - com acabamentos 1,20x0,80m. Finalidade: Confecção de um banner com acabamentos 1,20m X 0,80m, para o programa Prefeitura na Minha Comunidade, conforme solicitado pela Imprensa no memorando nº 38/2023. | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2023 | BANNER - com acabamentos 1,20x0,80m. Finalidade: Confecção de um banner com acabamentos 1,20m X 0,80m, para o programa Prefeitura na Minha Comunidade, conforme solicitado pela Imprensa no memorando nº 38/2023. | 120,00 | ||
| 03/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/406; | 120,00 | ||
| 08/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/406; | 117,59 | ||
| 08/03/2023 | Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 1703/2023 | 2,41 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 03/03/2023 | 2,41 | 920/2023 | Lançada |
| TOTAL | 2,41 |
