| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GILBERTO CARLOS DA SILVA 45500959034 |
| Número do empenho: | 1708 | Data de lançamento: | 01/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MANGUEIRA Finalidade: Aquisição de peça para a troca de mangueira do limpador de para-brisa dianteiro, do veículo de placa IXJ - 2593, conforme solicitado pela Secretaria da Fazenda. | 40,80 | 40,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2023 | MANGUEIRA Finalidade: Aquisição de peça para a troca de mangueira do limpador de para-brisa dianteiro, do veículo de placa IXJ - 2593, conforme solicitado pela Secretaria da Fazenda. | 40,80 | ||
| 20/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/45841950; | 40,80 | ||
| 05/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001708/2023 Gilberto Carlos da Silva 45500959034 - 24331 | 40,80 | ||
| TOTAL | 40,80 | 40,80 | 40,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
